Abweichungen Ra 2015 (Mindereinnahmen und Ausgabenüberschreitungen) Ansatz Post Bezeichnung Ra 2015 Va 2015 Diff. Diff % Begründung Einnahmen OH 212000 +871000 Förderung Land 0,00 11.600,00 11.600,00 über 100 Umbau Physiksaal wird erst 2016 durchgeführt 850000 +850000 Wasseranschluß-und Ergänzungsabgabe 65.986,77 109.000,00 43.013,23 39,46 Anzahl der Bauvorhaben u. fertigstellungen variiert jährlich 851000 +850000 Kanaleinmündungs- und Ergänzungsabgabe 56.417,07 109.000,00 52.582,93 48,24 Anzahl der Bauvorhaben u. fertigstellungen variiert jährlich 853000 +879000 Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb.Betr. 86.270,58 123.300,00 37.029,42 30,03 bei VA-Erstellung nicht vorsehbar 871000 +810000 Erlös aus Wärmelieferung 52.222,28 76.100,00 23.877,72 31,38 s. Ausgabenseite (geringere Ausgaben) 888000 +879000 Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern. u. marktb.Betr. 0,00 61.100,00 61.100,00 über 100 bei VA-Erstellung nicht vorsehbar Ausgaben OH 31000 -728000 Entgelte für sonstige Leistungen 48.802,76 29.600,00 19.202,76 64,87 Summe bei VA-Erstellung nicht vorhersehbar (ua.Mehrkosten d. Einsprüche) 90000 -256000 Bezugsvorschüsse 20.539,76 4.500,00 16.039,76 356,44 s. Einnahmenseite 212100 -430000 Lebensmittel 24.462,56 16.000,00 8.462,56 52,89 s. Einnahmenseite 215000 -614000 Gebäude - Instandhaltung 37.772,97 28.000,00 9.772,97 34,90 s. Einnahmenseite (Kosten werden v. Bund übernommen) 240200 -566000 Dienstjubiläen 8.084,40 0,00 8.084,40 über 100 bei VA-Erstellung nicht berücksichtigt 240600 -430000 Lebensmittel 23.361,45 15.200,00 8.161,45 53,69 s. Einnahmenseite 282000 -768000 NÖLR Semesterticket 14.550,00 6.200,00 8.350,00 134,68 bei VA-Erstellung nicht bekannt 320000 -566000 Dienstjubiläen 22.853,90 0,00 22.853,90 über 100 bei VA-Erstellung nicht berücksichtigt 640000 -050000 Verkehrszeichen 30.098,58 15.000,00 15.098,58 über 100 notwendig gem. Straßenverkehrsordnung 789000 -728100 Entgelte Stadtbus 106.194,24 67.200,00 38.994,24 58,03 Ankauf Bus GR 13.10.15 814000 -728300 Leistungsvergütungen 124.618,73 81.200,00 43.418,73 53,47 Interne Leistungsverrechnung 817000 -298000 Rücklagenzuführung 10.051,73 100,00 9.951,73 über 100 bei VA-Erstellung nicht bekannt 851000 -004000 ABA - Ausbau 144.954,05 109.000,00 35.954,05 32,99 Ausmaß bei VA-Erstellung nicht bekannt 851000 -612000 Instandhaltung 184.918,11 118.000,00 66.918,11 56,71 notwendige Instandhaltungsarbeiten (Ausmaß bei VA-Erstellung nicht bekannt) 852000 -728000/12 Bauschutt 12.936,45 0,00 12.936,45 über 100 s. Hauptkonto 728000 853030 -700900 Mietzinsreserve 8.862,84 100,00 8.762,84 über 100 s. Einnahmenseite VUG 888000 -779000 Inv.- und Tilg.Zusch. zw. Untern.u.marktb.Betr. 25.789,01 0,00 25.789,01 über 100 bei VA-Erstellung nicht vorhersehbar 910000 -642000 Beratungskosten 10.680,00 1.000,00 9.680,00 über 100 bei VA-Erstellung nicht vorhersehbar 980000 -910000 Verr. zw. odentl. und außerordentl. Haushalt 1.223.985,08 371.400,00 852.585,08 über 100 s. Einnahmenseite AOH Einnahmen AOH 212000 +298000 Rücklagenentnahme 0,00 20.700,00 20.700,00 über 100 Vorhaben Schulneubau noch nicht endabgerechnet 241000 +346000 Darlehensaufnahme 50.000,00 101.600,00 51.600,00 50,79 geringere Darlehensaufnahme notwendig 612000 +346000/201 Darlehensaufnahme 100.000,00 574.900,00 474.900,00 82,61 geringere Darlehensaufnahme notwendig 616000 +910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 1.200,00 30.000,00 28.800,00 96,00 geringere Zuführung notwendig 650000 +910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 15.674,78 23.800,00 8.125,22 34,14 geringere Zuführung notwendig 710000 +910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 2.540,00 10.600,00 8.060,00 76,04 geringere Zuführung notwendig 816000 +910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 0,00 8.500,00 8.500,00 über 100 Zuführung nicht notwendig 851060 +871000 Förderung Land 16.438,00 38.000,00 21.562,00 56,74 Förderung nocht nicht endabgerechnet Ausgaben AOH 212000 -010000 NMS-Schulneubau 10.776,95 0,00 10.776,95 über 100 Fluchttüre Turnhalle NMS/BORG SR-Beschl. 05.10.15 219000 -614000 Zu-u.Umbau des Gebäudes 14.224,14 0,00 14.224,14 über 100 Architektenkosten für Vorarbeiten betreffend Sanierung 262000 -910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 57.019,00 0,00 57.019,00 über 100 Kostenbeteiligung durch Bund, somit Rückführung in den OH 816000 -002100 Umbau - Straßenbeleuchtung 46.957,55 30.000,00 16.957,55 56,53 zusätzliche Umbauarbeiten notwendig 816000 -910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt 10.936,32 0,00 10.936,32 über 100 Zuführung an Straßenbau-bei VA-Erstellung nicht vorhersehbar 817000 -006000 Urnenwand 11.058,00 0,00 11.058,00 über 100 VA irrtümlich bei Post 010000 eingetragen 850500 -004000 Erweiterung der Anlage 12.052,40 1.000,00 11.052,40 über 100 Abrechnung für BA 05 erst jetzt erfolgt